从签订外销合同，到租船订舱、检验、产地证、保险、送货、报关、装船出口，直至押汇(或托收)、交单、结汇、核销、退税，是每笔进出口业务必经的过程，概述为外贸交易流程二十步：
1. 开发客户
通过展会，B2B，或者社交平台等多渠道开发客户，取得客户信任。
2. 客户询盘
客户对公司的产品表现出兴趣，并发来询价单。
3.报盘
报价的内容要尽量详细，包含所有细节，比如产品型号，产品描述，产品材质，产品尺寸，产品包装方式，材积，产品数量，单位，单价，交货期，产品的运输方式，付款方式等内容。
比较常用的报价方式有： FOB“船上交货”、CFR“成本加运费”、CIF“成本、保险费加运费”等形式。
4.打样送样
客户达成初步意向后，有可能会先要求送样，看看产品的实际效果以及市场反映。
5.签订合同
样品确认，报价达成一致后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商洽谈，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。
在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。
6.业务审批：
业务部收到相应客人订单后，需要做业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。审核表一般由业务员签名，部门经理审批。
7.落实付款方式
比较常用的国际付款方式有三种，即汇付付款方式、托收付款方式和信用证付款方式。
1)如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
2)如果是放帐的客户，或通过银行D/P，D/A等方式收汇等，需经理确认。
3)如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后业务员和单证员应分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客户改证。
8.下达生产单给相应工厂
收到客人的订单及预付款后，及时给工厂下达生产单，安排生产。
9.确认包装资料，唛头等
根据货物的不同，来选择包装形式(如：纸箱、木箱、编织袋等)。确认好包装资料及唛头，为出货做准备。
10.验货
验货情况分三种，外贸公司自行验货，客人验货，客人指定第三方验货，都需要提前预约。
11.制备基本文件
按照PO以及工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件(应由业务跟单员制作，交给单证员)。
12.商检/报验：
按国家规定需商检产品要及时安排。在给工厂下订单时要说明商检要求.提供出口合同，发票等商检所需资料，便于工厂办理商检。一般在发货一周之前要拿到商检换证凭单/条。
13.租船订仓
与客户指定货代联系，了解所有出口信息并在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知(SHIPPING ORDER)，拿到定仓纸。
14. 拖柜进场
验货通过后就可委托拖车公司提柜。
要给拖车公司传真以下资料：定仓确认书/放柜纸，船公司，定仓号，拖柜委托书，注明装柜时间，柜型及数量，装柜地址，报关行，及装船口岸等。
同时传真装柜资料给到工厂，要求工厂在货柜离厂后尽快传真一份装货通知给业务部，确保装柜数量，柜号准确。
15.发装运通知
货物装船后，出口方应及时地向国外方发出“装运通知”及相关证明，以便对方准备付款、赎单、办理进口报关和接货手续。
16.支付运费
凡需预付运费的出口货物，船公司或其代理人必须在收取运费后发给托运人运费预付的提单。如属到付运费货物，则在提单上注明运费到付，由船公司卸港代理在收货人提货前向收货人收取。
17.收单
装船完毕，由船长或大副根据装货的实际情况签发大副收据，将大副签发的收货单交原发货单位，出口企业可以凭此单据向船公司或其代理人换取海运提单。
18.制单结汇
交单指出口人(信用证的受益人)在信用证到期前和交单期限内向指定银行提交符合信用证条款规定的单据。这些单据经银行确认无误后，根据信用证规定的付汇条件，由银行办理出口结汇。
19.业务登记
每单出口业务在完成后要及时做登记，包括 电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。
20.文件存档
所有的文件包括PO、L/C和议付文件必须留存一整套以备查用.